Não Conformidade e Ação Corretiva

Objetivo

Definir a sistemática para reagir, avaliar, tratar as consequências e eliminar as causas de não conformidades, evitando sua repetição ou ocorrência em outro lugar.

Escopo

Aplica-se a não conformidades identificadas em produtos, serviços, processos, auditorias, reclamações de clientes ou qualquer outra fonte do SGQ.

Responsabilidades

Descrição das atividades

1. Identificar e registrar a não conformidade

   A não conformidade é registrada com descrição objetiva, origem e evidência.

   Quem identifica
2. Reagir e corrigir

   São tomadas ações imediatas para controlar e corrigir a não conformidade e lidar com suas consequências.

   Gestor de área
3. Analisar a causa raiz

   É realizada análise de causa (ex.: 5 Porquês, Ishikawa) para identificar a origem do problema.

   Equipe envolvida
4. Definir e implementar ação corretiva

   São definidas ações para eliminar a(s) causa(s) raiz, com responsável e prazo.

   Gestor de área
5. Verificar a eficácia

   É avaliado se a ação implementada eliminou a causa e evitou a recorrência da não conformidade.

   Representante da Direção
6. Atualizar riscos e encerrar

   Se necessário, riscos e oportunidades identificados durante o planejamento são atualizados; o registro é encerrado.

   Representante da Direção

Registros gerados

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