Auditoria Interna

Objetivo

Verificar, por meio de auditorias planejadas, se o SGQ está em conformidade com os requisitos da ISO 9001:2015, com os requisitos da própria organização e se está efetivamente implementado e mantido.

Escopo

Aplica-se a todos os processos e requisitos cobertos pelo escopo do SGQ, incluindo fornecedores externos quando aplicável.

Responsabilidades

Descrição das atividades

1. Elaborar o programa de auditoria

   É definido um programa anual considerando a importância dos processos, mudanças e resultados de auditorias anteriores.

   Representante da Direção
2. Selecionar e qualificar auditores

   Auditores internos são selecionados garantindo objetividade e imparcialidade (não auditam a própria área).

   Representante da Direção
3. Planejar a auditoria

   É elaborado um plano com escopo, critérios, data e processos a auditar, comunicado com antecedência ao auditado.

   Auditor Líder
4. Executar a auditoria

   O auditor coleta evidências objetivas por meio de entrevistas, observação e análise de registros, comparando com os critérios definidos.

   Auditor Líder
5. Registrar constatações

   Conformidades, oportunidades de melhoria e não conformidades são registradas de forma objetiva e rastreável.

   Auditor Líder
6. Emitir relatório e tratar achados

   O relatório é apresentado ao gestor da área e não conformidades seguem para tratamento conforme PRO-03.

   Auditor Líder

Registros gerados

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