PRO-05 · Controle de Saída Não Conforme · EHM | Empresa Hipotética Modelo Ltda.

Objetivo

Assegurar que saídas que não estejam conformes com seus requisitos sejam identificadas e controladas para evitar seu uso ou entrega não pretendida.

Aplica-se a produtos e serviços não conformes identificados em qualquer estágio, desde o recebimento de insumos até a pós-entrega.

Identificar a saída não conforme
A não conformidade é identificada e a saída é segregada ou sinalizada para evitar uso não intencional.
Responsável pelo processo
Registrar e comunicar
A ocorrência é registrada e comunicada às partes pertinentes, incluindo o cliente quando aplicável.
Responsável pelo processo
Definir a disposição
É decidido correção, segregação, retenção, devolução, suspensão de fornecimento, ou obtenção de concessão do cliente.
Qualidade / Gestor de área
Executar a disposição e reverificar
A ação definida é executada e o item é reverificado quanto à conformidade antes de sua liberação.
Responsável pelo processo
Analisar tendência
Ocorrências são periodicamente analisadas para identificar tendências e alimentar o PRO-03 quando aplicável.
Qualidade